Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DŠJ040 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 230,49 € | 21.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ044 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 255,31 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT013 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,39 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT012 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 815,57 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP050 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 710,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP048 | Legislatíva pre školy - 02 24 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,25 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP047 | Personálne riadenie - Február 24 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,45 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP049 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0027/24 | Čerpanie sociálneho fondu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TEHELNÉ POLE, a.s. | 36361666 | 3 240,00 € | 20.02.2024 | 11.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0024/24 | Vyčistenie lapača tukov. Potreba pravidelného vyčerpania a vyčistenia lapača tukov s prečistením prívodnej kanalizačnej rúry. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 672,00 € | 20.02.2024 | 11.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0025/24 | Vyčistenie lapača tukov.Potreba vykonať vyčistenie prečerpávacej stanice a servis čerpadiel po dvoch rokoch prevádzky na prečerpávacej stanici splaškov. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 6 696,00 € | 20.02.2024 | 11.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0026/24 | Dezinsekcia izby na školskom internáte. Potreba vykonať dezinsekciu izby na školskom internáte z dôvodu nahláseného výskytu. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 60,00 € | 20.02.2024 | 11.03.2024 | Objednávka | |||||
| 24DP046 | plyn 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44 973,34 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP045 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 780,00 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP041 | poistenie - Lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 137,70 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP043 | voda 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 740,84 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP040 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP044 | Oprava panvice Fagor, oprava miesiča na cesto | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mráz PM GASTRO | 41785665 | 180,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP042 | elektrika 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 637,90 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ038 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,18 € | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra |