Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DŠJ069 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,58 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ070 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,81 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ068 | za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 186,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ065 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,49 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ066 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 260,04 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ064 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 220,65 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP086 | Kariéra v školstve - marec 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP083 | prenájom predložiek str. 811 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP081 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 24,91 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP082 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 57,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP087 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 381,56 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP085 | Právne služby poskytnuté klientovi v súvislosti s ukončením organizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 600,00 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ060 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,28 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ061 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,30 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ062 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 455,24 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ063 | za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 66,33 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP080 | odvoz odpadu 1.splátka na rok 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 539,98 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP079 | komunálny odpad | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP084 | Oprava transformačnej stanice TS 000-573 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 5 713,79 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ058 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,21 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra |