Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8198

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DP003 telefón, internet 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 775,50 € 11.12.6009 27.01.2020 Faktúra
21DP322 Upratovacie práce Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 950,00 € 14.01.3091 28.09.2021 Faktúra
20DP068 Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 02.03.2080 09.03.2020 Faktúra
21DP131 plavčík Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Plavecký Klub Azeta, o. z. 42272581 620,44 € 20.08.2024 28.04.2021 Faktúra
24DŠJ087 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 209,94 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ088 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,47 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ089 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 78,44 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ091 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 131,60 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ090 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 271,49 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ092 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 371,48 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DŠJ085 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 107,67 € 18.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ086 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 286,23 € 18.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DP113 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 18.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP114 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP115 Káva - Arabica, Mlieko plnotučné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 230,40 € 18.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DT022 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 476,53 € 17.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ083 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 300,25 € 16.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ084 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 178,74 € 16.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DP111 Služby technika OPP a BOZP 2024/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP112 výmena Brano ZD2 na výťahu 1, oprava dverí dňa 10.04.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 82,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP108 voda 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9 604,46 € 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP109 plyn 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 005,21 € 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP110 elektrika 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 9 685,32 € 15.04.2024 29.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP106 Právne služby poskytnuté klientovi v súvislosti s ukončením organizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 420,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ080 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 121,32 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ081 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 16,83 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ082 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 105,46 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
24DŠJ078 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 474,30 € 11.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ079 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 135,29 € 11.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT020 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 417,65 € 11.04.2024 22.04.2024 Faktúra