Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ207 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 884,81 € 01.12.2023 10.12.2023 Faktúra
23DP459 Reportáž z podujatia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 City TV, s.r.o. 35955511 420,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
23DP460 Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - Údržbár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 118,80 € 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
23DP458 Predstavenie JÁNOŠÍK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Nová scéna 00164861 1 039,50 € 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
23DP457 Hospodárenie, prevádzka a administratíva - ZD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 68,90 € 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
23DŠJ203 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 216,52 € 27.11.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ202 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 309,13 € 27.11.2023 10.12.2023 Faktúra
23DŠJ201 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 183,45 € 27.11.2023 10.12.2023 Faktúra
23DP455 Oprava riadiacej stanice, servisné práce MaR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 170,11 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP456 Rukavice, potravinová fólia, papier na pečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 164,46 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP453 Kariéra v školstve - nov. 2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP454 Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMSYS s.r.o. 48157651 147,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP452 Kompletné prezutie pneumatík Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CarOne s.r.o. 54830826 74,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
23DP447 Oprava výmenníkovej stanice kúrenia ŠI poškodené kúrenie (výmena hlavného čerpadla okruhu kúrenia) vo výmenníkovej stanici v školskom internáte. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 2 371,08 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DPČ012 za materiál Frikas PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 204,18 € 23.11.2023 01.12.2023 Faktúra
23DP451 Oprava chladiarenského zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Adrián Danter 34446800 339,00 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DP449 Odborné prehliadky a skúšky kotolne servis a diagnostika kotlov servis a diagnostika horákov odbornú skúšku STLL plynu odbornú prehliadku plynových spotrebičov v kuchyni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 1 987,20 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DP448 Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob kotolne odborné prehliadky tlakových nádob v kotolni odborné prehliadky a skúšky tesnosti kotlov odbornú prehliadku priestoru kotolne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 1 857,36 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DP450 Chemická dezinsekcia, kladenie monitorovacích pások Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 462,00 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DŠJ200 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 288,32 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ199 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 153,20 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ198 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 222,06 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ197 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 181,55 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ196 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 224,64 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DP445 Potraviny a výživa, Technológia 1 (pre ŠO kuchár), TECHNOÓGIA pre 1.ročník UO cukrár, TECHNOÓGIA pre 2.ročník UO cukrár. 1.časť Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRESKOLY.SK, s.r.o. 51692881 711,30 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DŠJ195 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 350,35 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DP446 poistenie majetku - veľké riziká Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 2 599,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DŠJ194 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 87,22 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DŠJ193 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 234,21 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DŠJ192 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 423,29 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra