Faktúry
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024167 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,80 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2024168 | balíček strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024156 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024171 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 140,01 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024153 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 504,00 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024152 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024165 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024154 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024164 | plyn 04/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024142 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 420,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | |||||
| 2024151 | koberce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RC Auto Model Klub | 50030957 | 499,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024149 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 167,50 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024145 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 177,53 € | 26.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024148 | zádržne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 4 656,09 € | 26.03.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024143 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 76,78 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024144 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,33 € | 25.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024139 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 6 778,15 € | 22.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024146 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 253,80 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024147 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 161,17 € | 21.03.2024 | 29.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024137 | 3 mesač.kontrola EPS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 85,61 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024136 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 20.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024140 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,93 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024141 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 140,04 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 9,14 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 312,85 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024150 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TVORIVEC | 36434965 | 25,00 € | 18.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024131 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 180,17 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024128 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 384,60 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |