Faktúry
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024102 | hygienické potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MBcleANING | 52054438 | 611,78 € | 29.02.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024098 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAMEDIS s.r.o | 47864249 | 624,16 € | 28.02.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024095 | rozbor vody | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DANUM | 36824933 | 109,90 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024093 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,83 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024094 | ubytovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hotel Tulipán | 50567756 | 2 780,00 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024097 | reknštrukcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 88 465,62 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024096 | rekonštrukcia soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 10 767,26 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024092 | projektová činnosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projekty Vivus s.r.o. | 54848474 | 1 000,00 € | 22.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024090 | výmena ventilu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 960,00 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024091 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 48,00 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024089 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 95,72 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024088 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024079 | potr | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 848,07 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024081 | štartovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 225,00 € | 21.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024086 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Nakladateľstvo FORUM | 46490213 | 177,60 € | 21.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024080 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 161,29 € | 21.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 364,42 € | 21.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024085 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 21.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 2024083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 365,11 € | 20.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024084 | počítač.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024087 | obrúsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrobal s.r.o. | 46841075 | 276,48 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024076 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 87,18 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024074 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 124,74 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024073 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 163,74 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024070 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,78 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024072 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,12 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024071 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 252,71 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024069 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 748,49 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024068 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 158,84 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024067 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |