Faktúry
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024134 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 270,12 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024130 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 78,40 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024138 | plyn 03/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 106,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024127 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 161,28 € | 14.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024119 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024120 | el. energia 02/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 712,97 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024121 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31,30 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024110 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 2 687,35 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2024117 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 220,99 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024118 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 104,50 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024105 | plyn /24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 725,64 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024104 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2024107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 303,90 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 4,58 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024115 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZNL s.r.o. | 17055415 | 158,42 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 160,33 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024109 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CERATIZIT | 50792521 | 363,76 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024106 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 616,72 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024116 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 134,49 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024111 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 291,90 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024112 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 549,44 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024113 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,76 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024123 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 05.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024126 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 202,79 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024125 | plyn 03/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 101,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024124 | vykn zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024122 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 584,52 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024101 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 113,72 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024099 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,81 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024100 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 166,80 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |