Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 396,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 201,73 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | tričká - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 299,21 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 791,69 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | učebnice - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 370,50 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,85 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUXSOL s.r.o. | 50152670 | 192,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Chal-Tec GmbH | 814529349 | 409,70 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 993,38 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 570,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,01 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | výmena poistného ventilu a spojovacích armatúr | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 132,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | oprava dverí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 275,88 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 871,54 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 392,70 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |