Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,81 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 869,71 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 238,58 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 658,36 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 109,74 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | učebnica informačnej bezpečnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 16,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | digitálny teplomer - VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 45,20 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | telefón Gigaset | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 34,27 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 66,37 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | zmluvne dohodnutá údržba stromov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 786,90 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 376,00 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 39,30 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 8,10 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ProWise, a.s. | 51871998 | 82,80 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 796,21 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | odvoz nábytku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 480,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 247,89 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |