Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,64 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 39,14 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77,38 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 749,47 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 481,44 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 340,48 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 746,93 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 204,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | publikácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 680,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 750,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 412,80 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | diagnostika a oprava 3 ks pisoárov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 1 989,68 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 196,80 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 45,32 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 140,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 210,07 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 533,80 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |