Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 093,40 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 121,89 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 154,80 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 34,90 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 415,75 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 212,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal.com s.r.o. | 03933008 | 283,23 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | aktualizačné vzdelávanie - integrácia nástrojov platformy Office 365 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Interaktívna škola s.r.o. | 45888329 | 1 300,00 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | wifi - systém pavilón - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 356,40 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,31 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 61,48 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 30,60 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 533,72 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 471,72 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,24 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,91 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 850,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |