Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | výmena poistného ventilu - školník | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 174,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 39,14 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77,38 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 811,07 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 281,03 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 359,04 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 999,68 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,41 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 359,98 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,21 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | čistenie odtoku kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 120,00 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 119,87 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 284,00 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 964,42 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | materiál - ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 19,87 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 136,14 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 140,49 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 350,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | profylaktika a servis MaR v OST | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 322,92 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | oprava hlavného uzáveru studenej vody v OST | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 268,07 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 621,22 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |