Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 254,15 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 789,82 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 323,62 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,42 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 738,46 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 247,40 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | tlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 608,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 330,31 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 38,95 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 372,40 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 78,00 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 92,35 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,95 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 40,61 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 473,70 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 757,40 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIHOUSE, s.r.o. | 45851387 | 324,95 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -42,97 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 47,31 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,40 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 255,00 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 39,90 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |