Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 130,01 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 110,03 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 279,96 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 30,20 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | poistenie hnuteľných vecí - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 199,92 € | 28.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA s.r.o. ATRIUM HOTEL | 31399282 | 278,00 € | 27.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 151,50 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | diagnostika tepien a poradenstvo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kardio prevencia s.r.o. | 51660164 | 210,00 € | 21.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 149,47 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | zelený prístrešok so solárnym osvetlením a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 20.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | náter zábradlia na schodiskách | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 1 147,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 19.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,46 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,22 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 172,80 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | ITIC preukazy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 19.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 258,53 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 560,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | oprava pisoára s výmenou batérie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 234,19 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 229,99 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,72 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 603,25 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |