Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/22 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/22 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 260,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,46 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,22 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | projektor EPSON a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 702,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 228,50 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 241,83 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -383,84 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 69,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 114,05 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 39,80 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 600,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | oprava vykurovacieho telesa | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 158,70 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 93,20 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 213,03 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,80 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 663,37 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 247,65 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 769,62 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | lampa do projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 49,57 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |