Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | sťahovanie nábytku a maliarske práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 745,20 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,36 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,56 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 543,58 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 58,56 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 116,36 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | oprava dilatácií na chodbách v budove GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 1 199,92 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 22,37 € | 27.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 39,12 € | 27.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -92,33 € | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 030,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 64,66 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 167,09 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,77 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 44,74 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 78,24 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 635,03 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 48,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |