Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/24 | nastavenie hodín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 64,80 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 715,91 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 389,76 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 395,52 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 283,50 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 671,94 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 304,97 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 610,22 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 520,15 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 467,41 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 700,79 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/23 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 215,64 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 310,30 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | predstavenie - pavučina lží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 650,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | predstavenie - svet medii | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 650,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | predstavenie - svet medii | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 800,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/23 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 542,91 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 247,70 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 374,69 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | vianočné pohostenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATIS s.r.o. | 46214381 | 1 423,10 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | oprava kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 4 540,68 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/23 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 108,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 36,67 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,97 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | revízia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 2 322,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | revízia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 360,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |