Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0031/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 94,37 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/24 | Toneri HP CF244A do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 72,00 € | 23.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | casopis 2024 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,80 € | 23.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | vyúčtovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 058,81 € | 23.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 132,99 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 421,40 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 900,53 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 679,79 € | 19.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/24 | umývací a oplachovací produkt do umývačky riadu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 438,11 € | 18.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 388,50 € | 18.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 849,63 € | 18.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/24 | rastlinný olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 159,00 € | 17.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 468,42 € | 16.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/24 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 255,46 € | 16.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 492,77 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | edupage modul | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 449,26 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 465,71 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 13,00 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,97 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,42 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 494,57 € | 12.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 268,42 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 125,01 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 10.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 165,44 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 418,20 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 282,98 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |