Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/24 | členský poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 05.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 415,00 € | 05.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 291,53 € | 02.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 808,64 € | 02.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 348,00 € | 02.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0042/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 166,98 € | 01.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0043/24 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 334,11 € | 01.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0041/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 398,93 € | 01.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 276,67 € | 01.02.2024 | 25.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 693,41 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | ubytovanie zdravotník - LVK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 167,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | ubytovanie - LVK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 050,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 429,54 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 86,08 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 396,52 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 965,20 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 434,91 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 428,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 901,44 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 40,80 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | výmena vložky a kovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 399,60 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 108,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 451,94 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 506,43 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | preplatok - plyn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -44 279,79 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 251,88 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |