Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 7 942,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | pevná linka-9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,90 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | činnosť zodpovednej osoby-10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | obedy-9/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 266,00 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | obedy-9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 463,00 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | služby technika BTS a PO - III. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | vodné, stočné, zrážky - 23.8.-22.9.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 593,02 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | údržba výťahu - III.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zhotovené kópie - zborovňa - III.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 29,86 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | výkaz výmer a rozpočet na opravu chodníkov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 1 800,00 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 222,50 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | mobilný operátor-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,50 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | pevná linka-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 25,31 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | obedy - 7, 8/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 118,02 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | obedy - 7, 8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 556,38 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | plyn - 8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 138,76 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | služby na aplikácii wibo.ai | Obchodná akadémia | 30775418 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Kariéra v školstve-august 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,55 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Integrácia v škole-august 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,55 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | revízia telocvičného a športového náradia | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 160,00 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | elektrina-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 44,92 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | účtovnícke práce-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 06.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | činnosť zodpovednej osoby-9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | vzdelávanie učiteľov | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o. | 46300554 | 400,00 € | 31.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 297,20 € | 31.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Učebnice literatúry | Obchodná akadémia | 30775418 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. | 17323266 | 1 066,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | ERASMUS+ Prax CR PRO dlhodoba 4 studenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 008,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | ERASMUS+ Prax CR PRO 4 studenti org.naklady | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 000,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne náklady na doprovod | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 980,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |