Faktúry
Počet záznamov: 1756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/23 | Cvičebnica ekonomiky pre 1. ročník OA | Obchodná akadémia | 30775418 | Mladý podnikavec | 42388651 | 57,40 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | účtovnícke práce - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | doprava - Múzeum holokaustu Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 300,00 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | služby počítačovej siete - II.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | správa IT - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | 1 094,26 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | pevná linka - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,42 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | činnosť zodpovednej osoby - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | súťaž SOĆ 2023 - stravné | Obchodná akadémia | 30775418 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 7,00 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | mobilný operátor - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,82 € | 10.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | elektrina - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 460,76 € | 09.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | plyn - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 8 222,48 € | 09.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | obedy - 4/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 381,48 € | 05.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | IT práce, modernizácia a výmena zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | 1 371,91 € | 05.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | správa IT - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | 908,26 € | 05.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | správa IT - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | 838,66 € | 05.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | obedy- 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 525,92 € | 05.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | vodné, stočné, zrážky-23.3.-22.4.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 026,77 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | prenájom rohoží 27.3.-23.4.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 102,06 € | 27.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 711,45 € | 26.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | mobilný operátor O2 - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,05 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | revízia komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | pevná linka - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 32,09 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | činnosť zodpovednej osoby - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | účtovnícke práce - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | plyn - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 11 325,77 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | elektrina - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 547,79 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | obedy-3/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 504,90 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | obedy-3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 019,60 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | zhotovené kópie - zborovňa - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 133,19 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |