Faktúry
Počet záznamov: 1756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/23 | údržba výťahu - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | prenájom tlačiarne a tlač - 2-3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,09 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | ochrana objektu - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | prenájom rohoží - 27.2.-26.3.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 155,66 € | 30.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | vodné, stočné - 23.2.-22.3.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 734,14 € | 28.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | lyžiarsky výcvik 2023 - Hotel Vesel Donovaly | Obchodná akadémia | 30775418 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 15 450,00 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 35,64 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | výmena podlahovej krytiny - 180 m2 | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 10 763,70 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | toner | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 204,38 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | interaktívne vzdelávanie - Objav svoj potenciál | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Erika Falťanová - ADRIA | 32171811 | 1 908,00 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | mobilný operátor O2-2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,16 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | činnosť zodpovednej osoby - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | pevná linka - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,71 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | plyn - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 15 432,45 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | elektrina - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 477,87 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | aktualizačné vzdelávanie - Inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | členský príspevok Dofe 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 473,00 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | obedy - 2/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 329,34 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | obedy - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 317,36 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | účtovnícke práce - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | prenájom rohoží - 30.1.-26.2.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 158,40 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 867,16 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 68,30 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | havária - elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 65,04 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | správa výpočtovej techniky - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | 838,66 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | inštalácia zariadenia Kyocera v zborovni | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 36,00 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | služby počítačovej siete - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | mobilný operátor - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,92 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | obedy - 1/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 357,72 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | obedy - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 430,88 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |