Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/22 | služby počítačovej siete - IV.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Zbierka príkladov z ekonomiky | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 46,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | predplatné - Trend | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | mobilný operátor O2-10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,90 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | účtovnícke práce - 10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | prenájom rohoží 10.10.-6.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,30 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 157,80 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | pevná linka - 10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,39 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | elektrina - 10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 356,43 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | plyn - 10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 171,23 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | činnosť zodpovednej osoby - 11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | obedy - 10/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 258,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | obedy - 10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 419,00 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | napájací zdroj počítača | Obchodná akadémia | 30775418 | Furbify | 44827385 | 48,90 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Otvorená škola 2022- meracie koleso digitálne | Obchodná akadémia | 30775418 | PEHI s.r.o. - točopotrebuješ | 48018457 | 32,67 € | 02.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | servis kotlov Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 388,80 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 714,14 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 105,00 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | mobilný operátor O2 - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,86 € | 26.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | revízia komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | ochrana objektu - III.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 18.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | toner XEROX WC M123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 135,60 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | prenájom rohoží - 12.9.-9.10.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,30 € | 13.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | výmena valca, servis kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 318,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | plyn - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 394,02 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | učebnice Podniková ekonomika 2.ročník OA, rok vydania 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 2 800,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | napájací zdroj Dell Optiplex 7010 SSF, AC240ES-01 | Obchodná akadémia | 30775418 | PRONOTEBOOK - Vladimír Vlach | 03527051 | 71,97 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrina - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 217,10 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | účtovnícke práce - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |