Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/21 | vývoz kuchynského odpadu - 9.-10./2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | tel.účty - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,41 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | doména 2.11.2021-1.11.2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | el.energia - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 641,25 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | obedy zamestnancov - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 500,58 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | ochrana objektu - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | ShowUS licencia 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 71,93 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | prenájom tlačiarne - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 150,34 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | záloha za vodu a stočné - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 57,81 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | výkon zodpovednej osoby - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | záloha za zem. plyn - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 126,36 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | učebnice "Podniková ekonomika pre 1.r."- 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 815,55 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | webhostingové služby r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | paušál za výťah - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 105,84 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | revízia alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 77,83 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | školenie Office 365 MS Teams | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 360,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 25,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | rollup, vizitky + letáčiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 135,40 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | paušál za výťah - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 450,70 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | tel.účty - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,27 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 354,20 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |