Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | paušál za mobil.telefón - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,06 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 12,36 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 107,76 € | 13.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | záloha za plyn - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | tel.účty - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,82 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | el.energia - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 709,33 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | vývoz plastov - 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | licencia ShowUs 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 239,76 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | ochrana objektu - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | záloha za vodu a stočné - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | paušál za mobil.telefón - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,34 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 100,55 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | porevízna oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 193,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | odborná skúška výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | MF tlačiareň Brother DCP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 388,80 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | mobilný telefón | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 279,00 € | 22.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | paušál za výťah - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | likvidácia šatňových priehradok | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Záhumenský | 44501480 | 2 051,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 126,78 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | servis plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | toner + kancel.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 86,16 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 4 304,40 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 745,90 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | dezinfekcia + OOP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Laven, s.r.o. | 46775501 | 734,16 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kancelaria 24h s.r.o. | 46493000 | 170,40 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |