Faktúry
Počet záznamov: 3351
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230264 | Telekomunikačné služby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230263 | Telekomunikačné služby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230261 | Spracovanie výkazu a výmeru - ubytovacia bunka ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OPTIMAL PARTNER s.r.o. | 36779768 | 900,00 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230262 | Stravné 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 983,57 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230257 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230259 | Služby virtuálnej knižnice za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230260 | Odber zemného plynu za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230258 | Nákup knižnej publikácie o SOS TaR a Bratislave | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 1 126,40 € | 24.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230253 | Školská lavica TP 2-miestna pre TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 1 632,00 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230254 | Stravné lístky 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 297,90 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230252 | Teoretické vyučovanie - generátor signálov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Micronix,s.r.o. | 31643761 | 346,80 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230251 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 2 037,91 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230256 | Elektroinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 153,32 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230255 | Elektroinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 994,52 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230250 | Elektromateriál pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lukáš Urbanec | 70008175 | 749,13 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230249 | Náhradné kľúče po strate - ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 45,94 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230248 | Náhradné kľúče po strate - ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 31,37 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230247 | Elektrická energia 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -155,82 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230246 | Elektrická energia 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 144,03 € | 13.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230244 | Voda 11.06.2023 - 10.07.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 576,87 € | 13.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230245 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230243 | Kávovar Espresso De Longi Magnifica Start ECAM biely do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 348,50 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230238 | Právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 404,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230237 | Právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 188,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230241 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230236 | Doprava - relaxačno-športový pobyt v dňoch 05. - 07.07.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 1 447,92 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230242 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 200,72 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230239 | Relaxačno - oddychový pobyt zamestnancov SOSTAR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jánošíkov dvor, s.r.o. | 36388467 | 8 182,30 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230233 | Odber zemného plynu za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 081,10 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230235 | Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 72,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |