Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0316/23 | Šk.lavice 16ks, šk.stolička 32ks, učit.stolička 1ks, katedra 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 2 343,10 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0315/23 | Audio kábel, batéria, predlžovací kábel, herná podložka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,92 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0313/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 79,59 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0314/23 | Inzerát na DOD - Trnavský kraj | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0312/23 | Predplatné časopisu Foto video 1/2024 - 12/2024 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 54,00 € | 15.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0309/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 501,45 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0310/23 | Elektrina za 10/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,03 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0311/23 | Myš HP 435 Multi Wireless Mouse 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 23,90 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/23 | Lyžiarsky výcvik v termíne 11.-16.3.2024 v stredisko Oravice - ubytovanie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 400,00 € | 14.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0308/23 | Hydročistenie - vysokotlakové čistenie kanalizácie (havar.stav) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 612,00 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/23 | Ihly, molitán, vlna, krúžky (úhrada VPD č. 165) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 42,78 € | 10.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/23 | Tepelná energia za obdobie 10/2023 - dobropis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | -971,27 € | 09.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/23 | Pevná linka za obdobie 10/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/23 | Operačná pamäť Kingston 8 GB 1ks (obnova servera) - dobropis k DFB1/0268/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -39,90 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/23 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,40 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/23 | Rám s klipmi a plexisklom 10ks (úhrada VPD č.161) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 224,65 € | 08.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0298/23 | Prenosný stolný skener IRISCan Desk 6 Pro - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 250,30 € | 06.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0294/23 | Služby virtuálnej knižnice za 10/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/23 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 10/2023 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 04.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/23 | Dodávka zemného plynu za 11/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0297/23 | Dodávka zemného plynu za 11/2023 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0292/23 | Video káble - 2 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 57,80 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0293/23 | Pavoy Skriňa na lopty s krídlovými dverami - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KAISER+KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 802,80 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0296/23 | Seminár: Ročné zúčtovanie za rok 2023 a Legislatívne zmeny 2024, Bratislava 15.1.2023 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 120,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0291/23 | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0290/23 | Zrážky za 10/2023 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 02.11.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0289/23 | Zrážky za 10/2023 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0288/23 | Počítačové služby za mesiac 10/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0287/23 | Skladačka A4 3xlom - propag.materiál - 700ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. | 35714131 | 294,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0286/23 | Materiál na vyučovanie (Styling prax) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | crafty.sk | 53027850 | 51,20 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |