Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0226/23 | pevná linka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0228/23 | zemný plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/23 | zemný plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/23 | Učebnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 1 232,00 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0218/23 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/23 | služby virtuálnej knižnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/23 | zrážky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/23 | počítačové služby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 50,86 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk | 36562939 | 56,70 € | 31.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/23 | učebnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | preskoly.sk | 51692881 | 1 904,46 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/23 | vyúčtovacia faktúra vodné stočné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 22,34 € | 25.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0211/23 | poplatky za mobilné telefóny | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 24.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0210/23 | elektrina | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENSTRA | 51174103 | 1 299,59 € | 24.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0212/23 | remenice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mountfield SK | 3677147 | 230,20 € | 24.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/23 | Adobe licencie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 1 877,70 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/23 | služby počítačovej siete | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0207/23 | elektrina | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 166,99 € | 15.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0206/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 243,46 € | 15.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/23 | etlačivá | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 300,00 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 397,76 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/23 | pevná linka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/23 | skartovačka, reproduktory, kábel | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 248,15 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 12,62 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alla | 46489541 | 6 319,20 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0200/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 61,66 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/23 | zemný plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 03.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/23 | zemný plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 03.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0197/23 | pranie rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 6,07 € | 03.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra |