Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0285/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -69,73 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -134,90 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0283/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -78,65 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0282/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -167,06 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -92,27 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0280/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -166,69 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -114,65 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -202,88 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/23 | Materiál na vyučovanie (Styling prax III.C) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 155,29 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/23 | Vodné a stočné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 203,89 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/23 | Podložka KW-triO rezací A2 pre rezanie odlamovacím a rotačným nožom - 12ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 119,93 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/23 | Kopírovací papier A4 - 60x | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 270,00 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/23 | Čistiace potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 765,98 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/23 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/23 | Airbrush pištoľ FENGDA - pomôcka na vyučovanie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 32,99 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 201,88 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/23 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/23 | Operačná pamäť Kingston 8 GB 1ks (obnova servera) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 39,90 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0267/23 | Operačná pamať Patriot 32GB 1x, USB kľúč SanDisk 4x (obnova servera) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 118,86 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0266/23 | Náradie do dielne (Umelecká prax DIN) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CEIBA spol. s r.o. | 36548090 | 148,44 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/23 | Elektrina za 9/23 + úrok z omeškania platby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 236,58 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/23 | Elektrina za 9/23 + úrok z omeškania platby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 382,34 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0261/23 | Oprava HP Notebook Pavilion Gaming 16-a0900nc (úhrada PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 195,60 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0262/23 | Pozvánky DL 4/0, skladačky A4, DOD A4 (na Župné dni) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. | 35714131 | 336,00 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0263/23 | Canon Toner T08 Black (zborovňa C) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/23 | Predplatné - časopis Bridge na obdbie 9/2023 - 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bridge publishing house international | 01748602 | 79,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0256/23 | Počítačové služby za mesiac 09/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/23 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,54 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0260/23 | Plagáty A1, skladné letáky - úhrada VPD č. 142 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. | 35714131 | 162,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/23 | Oprava auta Renault Kangoo BA081JD (poškodené výfuk. potrubie) - úhrada VPD č. 141 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 102,35 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |