Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 491,10 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Makadam 16/32mm | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Zemina s.r.o. | 46227521 | 348,00 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Vyúčtovanie vodné, stočné za 01/24-02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 508,55 € | 19.02.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 357,69 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 303,81 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 367,39 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Comodity k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 252,15 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Poštové poukážky pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vytlac.online s.r.o. | 54869072 | 79,40 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 435,48 € | 14.02.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Ochrana objektu za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Licenčný poplatok za 03/2024-03/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 80,83 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Dodávka tepla za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 12 700,75 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 369,57 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 284,22 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 312,60 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Telefón za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 611,40 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Balíček Naša Strava za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 918,18 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Príspevok žiakom v HN za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 72,85 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Príspevok zam. na potraviny za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 143,60 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Stravné SF za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,85 € | 05.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.02.2024 | 08.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0011/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 389,18 € | 02.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 660,25 € | 02.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 32,40 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Dodávka plynu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Výkon zodpovednej osoby za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Záloha na dodávku elektriny za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 33,33 € | 31.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 480,17 € | 31.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |