Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP513 | Vysávač na okná 3ks, rychlovarná kanvica 20ks, termoska 20ks, CONNECT IT Wirez 3v1 1,2m - kábel na nabíjanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 705,58 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP308 | Silikonovanie bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANDEL s.r.o. | 52694267 | 1 200,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP180 | Oprava sklápateľného basketbalového koša | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANDEL s.r.o. | 52694267 | 1 080,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20DP237 | oprava PVC na stredisku CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 2 335,68 € | 14.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP203 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 980,00 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP237 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 900,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP281 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 500,00 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP326 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 200,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP380 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 000,00 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP413 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 200,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP447 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 500,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP363 | inštalácia PC, školenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 108,80 € | 04.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP401 | router PF, Sense ANEX Indastry, switch, UniFi Switch US-48, UniFi Switch US-24-250W | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 316,40 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP430 | IT-Care 11/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 477,20 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP459 | UBNT UniFI Cloud Key, G2, SEAGATE HDD IRONWOLF (NAS) 3TB, Itellinet Patch panel 48 port Cat6, UTP, 2U, čierny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 372,00 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP465 | IT-Care 12/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 07.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP035 | IT-Care 01/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP067 | IT-Care 02/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP118 | IT-Care 03/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 477,20 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP160 | IT-Care 04/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP204 | IT-Care 05/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP241 | IT-Care 06/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP274 | IT-Care 07/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP318 | IT-Care 08/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP405 | IT-Care 09/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP477 | IT-Care 11/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP512 | IT-Care 12/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP013 | Pamäť RAM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP027 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP092 | IT-Care 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |