Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DP404 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,83 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP463 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,50 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP502 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,14 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP089 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,79 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP082 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,28 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP120 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,17 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP150 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 163,15 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP174 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 163,12 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP210 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,40 € | 10.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP234 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,05 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP286 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,27 € | 01.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP332 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,35 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP375 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 175,52 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP416 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,84 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP469 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,92 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP038 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,50 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP074 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,78 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP114 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,60 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP153 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,31 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP201 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,06 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP248 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,42 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP277 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,56 € | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP310 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,42 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP365 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,82 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP427 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,71 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP484 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP521 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,88 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP043 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,37 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP091 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,12 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP147 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,97 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |