Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP334 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,04 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP296 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,34 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP267 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,11 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP211 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,45 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP173 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,88 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP130 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,63 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP083 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,24 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP032 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,08 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP561 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,62 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP520 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,56 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP466 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,48 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP417 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,65 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP468 | telefón 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,66 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP521 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP038 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,32 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP073 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,22 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP103 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,61 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 20KV08 | CUB CADET, traktor trávny, XT2 PR95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 2 999,90 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP349 | Krovinorez Stihl FS 410, doplňujúca výbava: 2taktny olej Stihl Kanister 5L Stabilizátor paliva Mazivo na mazanie prevodu Nylon Pracovne rukavice antivibračné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 989,41 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP432 | chránič tváre, kryt noža, zdvihák skrutkový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 170,71 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP476 | Drvič záhradného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 569,05 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP167 | údržba trávneho traktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 177,19 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP222 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 227,46 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP294 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 218,22 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP410 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 133,90 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ128 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 200,55 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ122 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 199,64 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ121 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 222,24 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ110 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 267,61 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ104 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 131,56 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra |