Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2858
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19483 zmena dispozície sociálnych zariadení RENAK,s.r.o. 300,00 € 11.10.2019 Faktúra
30-19485 deratizácia objektov ECODER 176,40 € 11.10.2019 Faktúra
30-19479 DVD učebnica AJ OXICO 96,20 € 10.10.2019 Faktúra
30-19480 telefón Slovak Telekom, a.s. 52,82 € 10.10.2019 Faktúra
30-19475 ubytovanie a letenky Fínsko (projekt Erasmus+) INAK 2 620,57 € 09.10.2019 Faktúra
30-19478 nákup káblov (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 13,73 € 09.10.2019 Faktúra
30-19470 elektrická energia Údernícka (PČ) ZSE Energia, a.s. 152,11 € 09.10.2019 Faktúra
30-19471 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 124,88 € 09.10.2019 Faktúra
30-19474 SWAN email (PČ) SWAN ,a.s. 1,99 € 09.10.2019 Faktúra
30-19476 pretavenie Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 147,66 € 09.10.2019 Faktúra
30-19469 elektrická energia (ŠI) ZSE Energia, a.s. 1 767,36 € 09.10.2019 Faktúra
30-19472 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 446,98 € 09.10.2019 Faktúra
30-19473 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 1 906,00 € 09.10.2019 Faktúra
30-19477 maliarsky materiál (sklad) STAVENA-Petržalka,s.r.o. 124,09 € 09.10.2019 Faktúra
30-19467 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská 1 679,87 € 08.10.2019 Faktúra
30-19468 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Bratislavská vodárenská 1 144,24 € 08.10.2019 Faktúra
30-19462 odvoz a likvidácia odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Pressburg moving,s.r.o. 170,00 € 07.10.2019 Faktúra
30-19463 stravovanie ubytovaní žiaci HABDAKOVA, strav. sluzby 1 665,74 € 07.10.2019 Faktúra
30-19464 stravovanie zamestnanci HABDAKOVA, strav. sluzby 1 200,48 € 07.10.2019 Faktúra
30-19465 stravovanie (PČ) HABDAKOVA, strav. sluzby 4 251,39 € 07.10.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »