Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19352 plyn Údernícka 8 (PČ) SPP,a.s.,OZ Bratislava 34,00 € 02.08.2019 Faktúra
30-19354 maliarsky materiál (sklad) PPG Deco Slovakia 327,89 € 02.08.2019 Faktúra
30-19350 vyúčtovanie predplatné online knižnica a predpisy Verlag Dashofer 301,80 € 31.07.2019 Faktúra
30-19349 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 125,94 € 30.07.2019 Faktúra
30-19348 servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 29.07.2019 Faktúra
30-19347 vyúčtovanie tlačivá SEVT 212,72 € 24.07.2019 Faktúra
30-19344 pranie posteľnej bielizne (PČ) Patrik Halo - H+H 48,60 € 22.07.2019 Faktúra
30-19345 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 539,66 € 22.07.2019 Faktúra
30-19346 odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Pressburg moving,s.r.o. 150,00 € 22.07.2019 Faktúra
30-19342 práca s vysokozdvižnou plošinou EMPRO SERVIS, s.r.o. 46,20 € 18.07.2019 Faktúra
30-19343 telefón Slovak Telekom, a.s. 111,55 € 18.07.2019 Faktúra
30-19334 oprava kotla Kalorim s.r.o. 577,56 € 16.07.2019 Faktúra
30-19335 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 386,33 € 16.07.2019 Faktúra
30-19336 telefón Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 16.07.2019 Faktúra
30-19338 plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 2 612,10 € 16.07.2019 Faktúra
30-19341 plyn (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 1 840,97 € 16.07.2019 Faktúra
30-19340 pripojenie objektu na PCO (PČ) LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 16.07.2019 Faktúra
30-19333 čistiace prostriedky (sklad) Čistiace Bednárik,s.r.o. 223,27 € 16.07.2019 Faktúra
30-19339 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 1 984,50 € 16.07.2019 Faktúra
30-19332 aktualizácia programu VEMA VEMA,s.r.o. 100,80 € 11.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »