Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2858
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19583 Organizovanie šport., kult. podujatí, rozhodovanie zápasov vo florbale Andreas Rieger 240,00 € 06.12.2019 Faktúra
30-19581 Občerstvenie na turnaji vo florbale DELIKOMAT Slovensko,spol. s.r.o. 648,20 € 06.12.2019 Faktúra
30-19580 El. energia 11/2019 ZSE Energia, a.s. 117,98 € 06.12.2019 Faktúra
30-19577 El. energia 11/2019 ZSE Energia, a.s. 2 867,11 € 06.12.2019 Faktúra
30-19578 El. energia 11/2019 - Vranovská 2 (ŠI) ZSE Energia, a.s. 2 108,87 € 06.12.2019 Faktúra
30-19573 Stravné lístky vyhotovenie pre zamestnancov DONAR PRINT s.r.o. 1 754,40 € 05.12.2019 Faktúra
30-19576 Kalendáre (sklad) Attract-Kerobaj,s.r.o. 47,57 € 05.12.2019 Faktúra
30-19575 Vodné, stočné a zrážky 11/2019 - Vranovská 2 (ŠI) Bratislavská vodárenská 1 037,24 € 05.12.2019 Faktúra
30-19574 Vodné, stočné a zrážky 11/2019 - Vranovská 4 Bratislavská vodárenská 1 432,45 € 05.12.2019 Faktúra
30-19568 Čistenie rohoží 11/2019 ELISTextile Care SK s.r.o. 60,85 € 04.12.2019 Faktúra
30-19569 Servis a údržba výťahov 11/2019 - Vranovská 2 (ŠI) Németh Lift 72,00 € 04.12.2019 Faktúra
30-19570 Servis a údržba výťahov 11/2019 - Vranovská 4 NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 04.12.2019 Faktúra
30-19571 Nákup vodoinštalačný materiál 12/2019 Šemšej Imrich 197,77 € 04.12.2019 Faktúra
30-19572 Plyn 12/2019 - Odber.miesto: Údernícka 8 (PČ) SPP,a.s.,OZ Bratislava 430,00 € 04.12.2019 Faktúra
30-19566 Maliarsky materiál 11/2019 (sklad) PPG Deco Slovakia 91,37 € 03.12.2019 Faktúra
30-19564 strava žiaci SOŠ 11/2019 HABDAKOVA, strav. sluzby 2 511,90 € 03.12.2019 Faktúra
30-19563 Strava zamestnanci 11/2019 HABDAKOVA, strav. sluzby 1 478,64 € 03.12.2019 Faktúra
30-19562 Servisné práce - kotol (PČ) Seting Bratislava s.r.o. 160,80 € 02.12.2019 Faktúra
30-19558 vyúčtovanie predplatné Úplné znenia zákonov 2020 PORADCA,s.r.o. 33,60 € 28.11.2019 Faktúra
30-19556 oprava plynovej kotolne, automatické nastavenie Kalorim s.r.o. 972,00 € 28.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »