Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0122/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 325,96 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 387,85 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | Ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 139,43 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | výmena zásobníka TUV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 594,73 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 168,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 853,33 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,11 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 847,52 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | chemický prípravok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 42,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 63,40 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 283,47 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | kopírovanie, prenájom kopírky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 262,33 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 406,77 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/24 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 751,76 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 751,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 214,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 335,50 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 378,79 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 477,13 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 687,37 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 205,79 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 18,00 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | strava - KK v basketbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 205,00 € | 27.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 108,85 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |