Faktúry
Počet záznamov: 556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/23 | držiak na police | Obchodná akadémia | 30775434 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 99,36 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | maliarske a murárske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 6 600,00 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | výmena PVC podlahy v triede | Obchodná akadémia | 30775434 | ND-PODLAHY | 51481723 | 4 941,74 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | odborná prehliadka | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam s.r.o. | 53336747 | 217,00 € | 10.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 189,85 € | 05.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,80 € | 05.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,49 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 8 097,36 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 077,60 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 131,10 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | vyúčtovanie - hliníkové štafle | Obchodná akadémia | 30775434 | PENTA SK, s.r.o. | 35899468 | 133,56 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,12 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 500,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | revízia a oprava rozvodov školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | Elektročas spol. s r. o. | 35841397 | 468,00 € | 23.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | vyúčtovanie - sieť na volejbal | Obchodná akadémia | 30775434 | eFitness.sk | 27518876 | 32,94 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 63,04 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | toaletný papier, utierky, mydlo, dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 446,45 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | valec do kopírky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 155,82 € | 14.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | lyžiarsky kurz - dopočet | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 5 950,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | lyžiarsky kurz - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 2 000,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | zriadenie wifi pripojenia v budove školy | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM, s.r.o. | 52489451 | 50 235,32 € | 09.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 356,53 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,08 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | monitoring dažďového zvodu | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslav MAREK | 32066848 | 228,00 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |