Faktúry
Počet záznamov: 556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/23 | papier (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 478,80 € | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 1 620,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 681,59 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 398,30 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 800,00 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | SPORT CLUB s.r.o. | 26845431 | 417,60 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 025,68 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,80 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | zviazanie protokolov | Obchodná akadémia | 30775434 | Kníhviazačstvo J + D | 44783761 | 28,80 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | vyúčtovanie - športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | RADANSPORT, s.r.o. | 26098806 | 564,60 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | oprava rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 1 450,23 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 506,36 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | zakladače | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,48 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | vyúčtovanie - krabica na cvičenie, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Forward Fitness - Ing. Jakub Minár | 47848049 | 71,24 € | 29.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | softvér | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 56,18 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 968,56 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,94 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 72,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 900,00 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | vyúčtovanie - knihy | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 718,43 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | servis čistiaceho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | MB PRESTIGE | 45914320 | 541,20 € | 09.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 128,06 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775434 | Matej Gavlík - AZ - Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 423,70 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |