Faktúry
Počet záznamov: 556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | samozatvárač, montáž | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 341,00 € | 28.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 26.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 26.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | lavice, katedra | Obchodná akadémia | 30775434 | LINEA SK | 35716932 | 1 658,76 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | hmyzí domček (projekt Ekoučebňa) učebná pomôcka | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 500,00 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | elektroservisné práce v suteréne školy | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 492,00 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | vyúčtovanie - káble, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 22,69 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 67,74 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Euromind Portugal | 516837968 | 9 655,00 € | 14.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 260,95 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,89 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 538,25 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 8 963,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 599,00 € | 30.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | vyúčtovanie - webhosting Plus - oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 71,86 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Idevelop Training SL | B67714667 | 400,00 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Idevelop Training SL | B67714667 | 400,00 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | propagácia a reklama (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 591,60 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 32,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 393,38 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 56,91 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |