Faktúry
Počet záznamov: 556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | letenky projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Wizz Air Hungary Kft | 0109964332 | 7 262,48 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,04 € | 31.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 31.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 964,08 € | 31.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | AWERTOUR, spol. s r.o. | 35775190 | 300,00 € | 30.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | vyúčtovanie - doprava osôb Bratislava - Sereď a späť | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 324,00 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | servis alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 84,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | softvér | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 176,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | exkurzia v múzeu | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 425,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | oprava kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 42,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,89 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | odborné kurzy (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Vice Versa CZ, Teacher Academy | 07072813 | 540,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | odborné kurzy (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | CONVERZUM Tudomány Nyelviska Zrt. | 26105026 | 480,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,17 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | seminár | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,60 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM, s.r.o. | 52489451 | 206,48 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | servis siete wifi | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM, s.r.o. | 52489451 | 288,00 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | toaletný papier, utierky, mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 925,30 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 179,90 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | vyúčtovanie - registrácia oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 15,54 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,19 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 35,53 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | odborné kurzy (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Enjoy Italy di Alessandro Gariano | 949531934 | 450,00 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra |