Faktúry
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/24 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty | 30941067 | 3 150,00 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | Chladnička BEKO pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu - laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DaKruArch, s. r. o. | 51270960 | 169,00 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Oprava prasklín stien a maľovanie v priestoroch budovy po zatečení zo strechy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 905,00 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 491,59 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 18.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 272,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Plyn do laboratórií - vyúčtovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 264,40 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | Náhradné diely na toalety | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ptáček- veľkoobchod, a s. | 35814586 | 17,35 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Poplatok za základný modul funkčného vzdelávania | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 358,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Sada vlajok SR + EU, drevené tyče na zavesenie vlajok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 92,40 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,71 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Toaletný papier a papierové rolky na ruky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 516,30 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,68 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Projektové služby a vyučovanie ANJ a KAJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 617,46 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 940,41 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 565,51 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 194,12 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 637,85 € | 27.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 216,58 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | Chemikálie - učebné pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 180,30 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 19.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 31,63 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |