Faktúry
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/23 | Výmena lineárnych žiarivkových trubíc za LED trubice v učebniach školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 428,40 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Prehliadka regulačných okruhov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FOR Clean, a. s. | 36234923 | 1 116,00 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AK SPORT, s. r. o. | 47163526 | 385,27 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AK SPORT, s. r. o. | 47163526 | 220,74 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | Náhradné úchytky na tabule | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 20,00 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Doména sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 17,88 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 93,20 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | Kancelárske potreby pre projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 52,40 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 789,71 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 224,16 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 447,23 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | Elektrická energia_preddavková platba _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 01.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INSPORTLINE, s. r. o. | 36311723 | 580,91 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | Keramická tabuľa do učebne - výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 269,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Akumulátory do záložného zdroja | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 204,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 50,39 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 146,75 € | 30.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DANVIS, s. r. o. | 36355356 | 172,45 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 427,90 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLORBAL, s. r. o. | 44887001 | 597,00 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EXPRESTA, s. r. o. | 43954782 | 485,05 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Fitnes valec - športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lidl Slovenská republika, v. o. s. | 35793783 | 34,96 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Športový materiál _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Victory sport, s. r. o. | 35774282 | 159,75 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |