Faktúry
Počet záznamov: 2339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0347/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 713,72 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 357,29 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,64 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Právny kuriér pre školy na rok 2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 149,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 106,47 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 123,28 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,34 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 105,71 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 106,77 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 212,59 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 539,14 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 471,24 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | Oprava strechy, výmena svietidiel a kazetového stropu v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Limerick Trade, s. r. o. | 52491021 | 21 697,46 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 360,32 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Povinná jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Odvoz objemného odpadu - neupotrebiteľný majetok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 145,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Predplatné publikácie a portálu Direktor a Manažment školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Predplatné publikácie Dane a účtovníctvo na rok 2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 249,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |