Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0392/18 potraviny ATC-JR 262,63 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0387/18 kancelárske potreby KARPATY združenie 220,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0386/18 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0389/18 Varná stolička RM Gastro - JAZ s.r.o. 615,60 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0391/18 škrabka na zemiaky RM Gastro - JAZ s.r.o. 880,99 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0393/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 68,16 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0377/18 nájomné byty SBDO 93,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0378/18 nájomné za byty SBDO 93,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0379/18 potraviny KO.MA.CO. 201,89 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0380/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 216,10 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0381/18 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 110,98 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0382/18 plyn Harmónia SPP 1 237,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0383/18 potraviny Golden Lubomír Salgovič 88,56 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0384/18 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0385/18 práce technika ABT a PO Dušan Keller F . RISK 192,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0373/18 plyn Kráľová SPP 917,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0375/18 telefónne poplatky T-com 89,59 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0374/18 vzdelávanie - Základný kurz Bazálnej stimulácie VŠZ a SP sv. Alžbety n.o. 690,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0369/18 potraviny KO.MA.CO. 1 120,98 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0370/18 potraviny Deak 196,07 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0371/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 65,60 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0376/18 revízia kuchynských spotrebičov Tomáš Demovič elektrosluž 226,08 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0372/18 aplikácia bioroztoku do čističky OV Mrázek Petr 120,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFKV/0008/18 projekčné prce na projekte DI A33 3 960,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0367/18 revízia plynových zariadení REGULATERM Control s.r.o 621,60 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0368/18 potraviny Mäsiarstvo Machciník 269,79 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0362/18 riad do kuchyne, materiálo na údržbu POIP 492,28 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0364/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 192,29 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0365/18 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 131,01 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0366/18 vodné stočné Harmónia BVS 512,68 € 28.11.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »