Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2237
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0439/19 potraviny DEAK FOOD 377,64 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 deratizácia MARK 16 Millan Konfráter 227,00 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 210,87 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 dramatoterapia december, príprava scenára, nácvik divadného predstavenia Divadlo AGAPE 600,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 Vodné Kráľová BVS 93,22 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,08 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 166,70 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 elektrická energia ZSE 1 229,18 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 prenájom kopírky Z+M servis 54,60 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0425/19 dramatoterapia november 2019 Divadlo AGAPE 300,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0421/19 revízia elektrických zariadení, bleskozvodov Tomáš Demovič elektrosluž 3 986,40 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 potraviny DEAK FOOD 516,82 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0423/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 103,04 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 273,79 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 potraviny KO.MA.CO. 1 235,92 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0417/19 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0418/19 Preplatok elektrina byty ZSE -605,76 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 potraviny KO.MA.CO. 1 167,62 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0416/19 bioroztok do čističky odpadových vôd Mrázek Petr 120,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 409,44 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0414/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 153,27 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0409/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 26,16 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0410/19 prepravky na potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 144,00 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 408,52 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 telefónne poplatky ORANGE Orange Slovensko 161,98 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0405/19 potraviny KO.MA.CO. 735,81 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0406/19 mraziaci box POIP 330,00 € 25.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »