Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2029
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0229/19 potraviny KO.MA.CO. 410,29 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 ochladzovače vzduchu ALZA 202,60 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 potraviny KO.MA.CO. 787,84 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 156,24 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 potraviny Deak 271,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 správa a údržba siete MED PLANT 404,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 svietidlá na zariadenie bytov v PK Svet svietidiel 566,94 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 materiál na údržbu POIP 118,98 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 198,92 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 telefónne poplatky Orange Slovensko 225,63 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 potraviny KO.MA.CO. 700,20 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 vodné, stočné Harmónia BVS 512,68 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 akrediitovaný rozbor odpadovej vody AQUASECO 66,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 potraviny ATC-JR 204,06 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 potraviny Deak 368,03 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 200,70 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 304,72 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 drvička odpadu do Harmónie FLEK s.r.o. 632,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 drvička odpadu na Kráľovú FLEK s.r.o. 632,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 nájomné za byt Pezinok SBDO 93,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 tonery Z+M servis 46,99 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 potraviny Deak 165,07 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 178,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 potraviny KO.MA.CO. 709,69 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 400,44 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 potraviny KO.MA.CO. 626,40 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 elektrina Harmónia ZSE 1 175,14 € 10.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »