Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2237
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0377/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 337,04 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 potraviny DEAK FOOD 621,42 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 tlačiareň MED PLANT 115,92 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 vodné, stočné Harmónia BVS 483,70 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0373/19 oprava mot. vozidla Fabia BA 662 Autoopravovňa Hlavanda 996,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 potraviny KO.MA.CO. 620,80 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 217,75 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0371/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 142,87 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 potraviny KO.MA.CO. 812,68 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 potraviny ATC-JR 266,23 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 revízia komínov Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 105,00 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 uteráky, osušky ULMA Dana Tichá 260,00 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 potraviny DEAK FOOD 134,86 € 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 123,82 € 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0361/19 školenie zásady prvej pomoci REMEDY point 240,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 259,84 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 práce technika PO a ABT Dušan Keller F . RISK 156,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 potraviny KO.MA.CO. 799,20 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 potraviny DEAK FOOD 241,70 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 118,25 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 210,80 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 elektrina ZSE 1 116,79 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 17,02 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 nájomné - byt Pezinok SBDO 93,00 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 nájomné byt Pezinok SBDO 93,00 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 telefónne poplatky, internet T-com 87,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 elektrina byty ZSE 120,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 prenájom tlačiarne + tonery Z+M servis 63,88 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 ručný tyčový mixér GASTROMARKET 195,60 € 03.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »