Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230017 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 80 ks, a 5,10 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 407,92 € | 27.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230018 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 27.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230016 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,88 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230015 | Tatry Development, s.r.o. - lyžiarsky výcvikový kurz:ubytovanie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tatry Development, s.r.o. | 36481556 | 215,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230014 | Tatry Development, s.r.o. - lyžiarsky výcvikový kurz:ubytovanie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tatry Development, s.r.o. | 36481556 | 1 075,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230013 | Techfun s.r.o. - súčiastky na projekt 4E ON 23 - čerpanie daru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 316,50 € | 25.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230009 | BVS, a.s. - odber vody za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 906,96 € | 25.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230012 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 13 443,52 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230011 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230010 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230008 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:380 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 2 150,96 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92230006 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230007 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR:prístup na internet | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92230005 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 80 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 256,00 € | 16.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220261 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 483,84 € | 10.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230004 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92230003 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220260 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 04.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220259 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,36 € | 04.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220258 | Marián Zeman - servis výťahov za 10 - 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 02.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92230002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92230001 | VNET, a.s. - internet za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220256 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220255 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220257 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,74 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220254 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 848,29 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220253 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220250 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 10 240,28 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220252 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220251 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 40,38 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |