Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230078 | BHVet s.r.o. - služby veterinár.lekára pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 53,95 € | 21.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230076 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100 ks, a 5,10 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 509,90 € | 18.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230077 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 52,20 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230075 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230070 | SPP, a.s. - odber plynu za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 864,92 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230074 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230068 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230067 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,38 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230069 | Marián Zeman - servis výťahov za 1 - 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230073 | BREDA s.r.o. - materiál na údržbu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BREDA s.r.o. | 31414753 | 54,79 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230072 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230071 | VNET, a.s. - internet za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230063 | Seyfor Slovensko, a.s. - seminár PAM 38.01 - Online: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230066 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230065 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 166,80 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230064 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230062 | Print-Office s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 47,76 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230061 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,43 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230060 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230059 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230058 | BVS, a.s. - odber vody za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 893,80 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230057 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230056 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 10 159,56 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230055 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,60 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230052 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230054 | Alza.cz a.s. - materiál k maturitným skúškam:USB kľúče | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 47,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230053 | Alza.cz a.s. - materiál k maturitným skúškam:reproduktory | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 33,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230046 | SPP, a.s. - odber plynu za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 22 658,21 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230045 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230044 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,78 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |