Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230142 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230137 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 28.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230135 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,62 € | 27.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230134 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230133 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230132 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 864,10 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230131 | BVS, a.s. - odber vody za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 843,53 € | 21.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230136 | BHVet s.r.o. - služby veterinár.lekára pre strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 89,25 € | 21.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230130 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100 ks, a 5,48 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 547,89 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230129 | Viessmann s.r.o. - ročná údržba a servis: kotol Vitocrossal CM2-500 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 968,00 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 92230125 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 959,42 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230128 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230124 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230123 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,82 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230121 | Marián Zeman - servis výťahov za 4 - 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230122 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,52 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230126 | VNET, a.s. - internet za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230127 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230120 | NAY a.s. - tlačiareň CANON MF272 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | NAY a.s. | 35739487 | 250,98 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230119 | NAY a.s. - tlačiareň CANON MF272 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | NAY a.s. | 35739487 | 250,98 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230118 | Web:fotbalky.eu - Michal Podolec: stolný futbal - Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Web:fotbalky.eu - Michal Podolec | 68874421 | 584,17 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230117 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 27.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230116 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230115 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230114 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 120,06 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230113 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 22.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230112 | BVS, a.s. - odber vody za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 871,45 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230111 | František Rác - GAS servis - prehliadka plynového horáka MG1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 105,75 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 92230110 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 23,94 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230109 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |