Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230051 | REVSTAV, spol. s.r.o. - aktualizačná odbor.príprava z elektrotechniky: 8 zamestnancov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REVSTAV, spol. s.r.o. | 35684003 | 768,00 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230050 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100 ks, a 5,10 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 509,90 € | 02.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230049 | VNET, a.s. - internet za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230048 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 260 ks po 4,70EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 222,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230047 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230043 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátenie stravných lístkov: 32 ks, a 3,20EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -102,40 € | 28.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230042 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230041 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 8 780,04 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230040 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,31 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230039 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230038 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230037 | TIPA, spol.s r.o.: súčiastky na projekt 4E ON 23 - čerpanie daru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | TIPA, spol.s r.o. | 42864208 | 347,40 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230034 | BEZ Transformátory a.s. - dobropis:štátna dotácia na el.energiu za 8 a 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -7 687,79 € | 21.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92230035 | BVS, a.s. - odber vody za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 767,44 € | 21.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230036 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230033 | Techfun s.r.o. - meracie prístroje: UNI-T Multimeter UT33A+ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 99,75 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230026 | TATRA - plesnivec, s.r.o. - lyžiarsky výcvikový kurz: stravovanie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | TATRA - plesnivec, s.r.o. | 44261802 | 379,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230025 | TATRA - plesnivec, s.r.o. - lyžiarsky výcvikový kurz: stravovanie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | TATRA - plesnivec, s.r.o. | 44261802 | 425,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230032 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 90,62 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230030 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230031 | ARC s.r.o. - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ARC s.r.o. | 35758309 | 31,20 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230024 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 35 610,96 € | 08.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230023 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230022 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,91 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230029 | VNET, a.s. - internet za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230020 | Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok na r.2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230028 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - členský príspevok na r.2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230021 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. - prezentácia školy v tituloch MY Trnavské noviny a MY Týždenník pre Záhorie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 180,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230027 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 92230019 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska: členský príspevok na r.2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 150,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |